Kommunedirektørens forslag til budsjett 2027
Kommunedirektøren legger frem et budsjett i balanse – men varsler fortsatt tøff omstilling.
Mandag 9. november la kommunedirektør Lasse Hagerupsen frem sitt forslag til budsjett for 2027 og handlings- og økonomiplan for 2027–2030. Forslaget viser en økonomi som går i balanse neste år, men som krever at kommunen gjennomfører store omstillinger og flytter penger fra oppvekst til eldreomsorg i årene som kommer.
Harstad kommune skal i 2027 drifte tjenester for 3,48 milliarder kroner. Den løpende driften går i all hovedsak i null, men på grunn av engangsutgifter på 10 millioner kroner som dekkes fra sparekontoen (disposisjonsfondet), ender selve driftsresultatet på minus 9,9 millioner kroner (-0,3 prosent). Fra 2028 til 2030 er målet at kommunen skal gå med overskudd for å bygge opp igjen reservene.
– Budsjettforslaget gir oss et forsvarlig grunnlag for å styre kommunen i 2027, men kommuneøkonomien er fortsatt sårbar. For at regnestykket skal gå opp, er vi helt avhengige av at de innsparingene som allerede er vedtatt, faktisk blir gjennomført og gir varig effekt. Det er ikke rom for nye store tiltak eller investeringer uten at vi samtidig kutter tilsvarende et annet sted, sier kommunedirektør Lasse Hagerupsen.
Flere eldre og færre skolebarn
Befolkningstallene viser at det blir omtrent like mange innbyggere i Harstad frem mot 2030 som i dag, men sammensetningen endrer seg kraftig. Det blir 166 færre elever i grunnskolen, samtidig som gruppen mellom 80 og 89 år øker med 348 personer, som tilsvarer 27 prosent.
For å gjøre budsjettet mer realistisk og møte økningen i antall eldre, foreslår kommunedirektøren å styrke rammen til helse, omsorg og velferd med 90 millioner kroner i 2027 sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2026.
– Når vi blir betydelig flere eldre og færre unge i skolealder, samtidig som det blir vanskeligere å få tak i nok arbeidskraft, må vi flytte ressurser fra oppvekst til helse og omsorg. Vi må også jobbe annerledes, med mer vekt på forebygging, velferdsteknologi og hjelp i hjemmet, slik at folk kan bo trygt hjemme så lenge som mulig, sier Hagerupsen.
Færre ansatte og brems i nye investeringer
Budsjettet følger opp kommunestyrets vedtak om å redusere bemanningen med totalt 65 årsverk innen 2029, hvorav 47 årsverk skal tas ned innen 2027. Dette skal skje gjennom naturlig avgang, omstilling og intern flytting av kompetanse i tett samarbeid med de tillitsvalgte.
Samtidig har Harstad kommune høy gjeld. I 2027 skal det investeres for 390 millioner kroner, og det legges ikke opp til noen nye, store byggeprosjekter utover det som allerede er bestemt eller satt i gang, som ferdigstillelse av Bergsodden sykehjem 2, planlegging av ny brannstasjon og nødvendige oppgraderinger av vann og avløp.
– Gjelden vår binder opp store summer i renter og avdrag hvert eneste år. Derfor må vi bremse nye investeringer og heller bruke pengene på å ta vare på de byggene og veiene vi allerede har, sier Hagerupsen.
Hele budsjettforslaget kan leses digitalt her. Kommunestyret fatter endelig vedtak om budsjettet 17. desember.
Hovedtall og nøkkelpunkter i budsjettet 2027–2030
Hovedtall for drift 2027
- Totalramme: Brutto driftsbudsjett er på 3,48 milliarder kroner (3,21 milliarder kroner i netto driftsinntekter i økonomisk oversikt).
- Driftsresultat: Netto driftsresultat i 2027 er budsjettert til -0,3 prosent (-9,9 millioner kroner). Underskuddet skyldes engangsutgifter på 10 millioner kroner (i hovedsak forskjøvne tiltak fra 2026) som dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
- Utvikling i planperioden: Driftsresultatet er planlagt å øke til +0,8 prosent (26,4 mill. kr) i 2028, +0,1 prosent (2,5 mill. kr) i 2029 og +0,9 prosent (32,1 mill. kr) i 2030.
- Sparekonto (Disposisjonsfond): Reduseres fra 120 millioner kroner i 2026 til 110 millioner kroner i 2027 (3,2 prosent av driftsinntektene), før det gradvis bygges opp til 185 millioner kroner innen utgangen av 2030.
Tjenesteområder og omstilling
- Styrking av helse og omsorg: Budsjettrammen økes med 90 millioner kroner fra opprinnelig 2026-budsjett for å gi realistiske rammer. Dette inkluderer 18 mill. kr til tilleggslønn, 33 mill. kr til variable lønnsposter, 30 mill. kr til ordinær drift og 14 mill. kr til økt kapasitet på grunn av flere eldre. Fra 2028 legges det inn 20 mill. kr årlig i demografimidler.
- Nedbemanning: Kommunen skal redusere med 65 årsverk i planperioden (47 årsverk i 2027). Fordelingen ved full effekt i 2029 er: Helse, omsorg og velferd (-29,1 årsverk), Utdanning, kultur og integrering (-16,8), Barn, unge og familie (-9,7), Samfunn og infrastruktur (-6,3) og Styring, ledelse og støttefunksjoner (-2,8).
- Vikarbyrå: Bruk av eksterne bemanningsbyråer skal som hovedregel avvikles, med unntak kun der det er strengt nødvendig for å sikre lovpålagte og forsvarlige tjenester.
Investeringer og gjeld
- Investeringer i 2027: Totalt 390 millioner kroner. Av dette finansieres 267 millioner kroner med lån, og 123 millioner kroner med tilskudd (bl.a. til Bergsodden sykehjem 2).
- Investeringer 2027–2030: Totalt 1 123 millioner kroner over fire år.
- Viktigste enkeltprosjekter (frie områder):
- Bergsodden sykehjem 2: Ferdigstilles i 2027 med 40 plasser (76 mill. kr i restinvestering i 2027).
- Ny brannstasjon: 265,1 mill. kr er satt av i perioden (90,7 mill. kr i 2027). Endelig investeringsbeslutning fremmes som egen sak i 2027.
- Nye heldøgns omsorgsboliger (40–50 boliger): 132 mill. kr er satt av i perioden. Planlegging starter i 2027 med sikte på ferdigstillelse i 2032.
- Fornying av kommunens bilpark: 75 mill. kr i perioden (15 mill. kr i 2027) for å unngå dyre leiekostnader.
- Harstadpakken (kommunal egenandel): 20 mill. kr fordelt på 2027 og 2028.
- Fortau Orrehaugen ved Nordsida skole: 11,5 mill. kr i 2027.
Skatter, avgifter og gebyrer i 2027
- Eiendomsskatt: Uendrede satser (4,0 promille for bolig/fritid og 7,0 promille for næring). Bunnfradraget videreføres på 250 000 kroner. Faktura for januar og februar slås sammen med forfall 22. februar 2027.
- Kommunale gebyrer (selvkost): Kommunen praktiserer 100 prosent selvkost (innbyggerne betaler det tjenesten faktisk koster å produsere). For en standard enebolig (120 m²) øker de samlede årsgebyrene med 999 kroner (+5,0 prosent) fra 20 156 kr i 2026 til 21 155 kr i 2027:
- Vann: +1,8 prosent (+117 kr).
- Avløp: +3,3 prosent (+242 kr).
- Renovasjon: +9,9 prosent (+550 kr). Skyldes ny statlig CO2-avgift på avfallsforbrenning (+32 % på brennbart avfall), mer enn doblet pris på behandling av matavfall (midlertidig levering via Salten) og over 50 % dyrere drivstoff.
- Feiing: +11,8 prosent (+90 kr).
- Slam (for boliger med septik): +5,2 prosent (+74 kr).
Viktige datoer for den politiske behandlingen
- 9. november: Kommunedirektøren legger frem budsjettforslaget.
- Fra 16. november: Behandling i utvalg og råd (starter i Økonomi-, klima- og miljøutvalget).
- 24. november: Formannskapet behandler saken og legger sitt forslag ut på høring i minst 14 dager.
- 17. desember: Kommunestyret vedtar endelig budsjett for 2027 og handlings- og økonomiplan 2027–2030.