Driftsresultatet inkluderer et likviditetslån til Rødskjær Holding AS på 40 millioner kroner, som ble vedtatt av kommunestyret 21. november 2024. Uten denne ekstraordinære posten ville underskuddet vært på 115,6 millioner kroner. 

Til tross for underskuddet er resultatet noe bedre enn tidligere prognoser, opplyser konstituert kommunedirektør Torill Skår. Da budsjettet for 2025 ble lagt frem, var anslaget for 2024 et underskudd på mellom 120 og 150 millioner kroner, ekskludert likviditetslånet. 

- Situasjonen er alvorlig, men ikke uventet. Vi har lenge vært klar over de økonomiske utfordringene og har allerede igangsatt omfattende kostnadsreduserende tiltak i hele kommuneorganisasjonen, sier konstituert kommunedirektør Torill Skår. 

Regnskapet viser at underskuddet utgjør 5,2 % av de totale driftsinntektene. Uten likviditetslånet til Rødskjær Holding AS ville underskuddet vært på 115,6 millioner kroner, tilsvarende 3,9 % av driftsinntektene. Kommunestyrets mål er et positivt driftsresultat på 1,75 %. 

Årsaker til underskuddet 

Hovedårsakene til det negative driftsresultatet er et høyt driftsnivå og betydelige økte netto rente- og avdragsutgifter. Rekrutteringsutfordringer og høye vikarutgifter har også bidratt til de økonomiske utfordringene. 

Samtidig har tiltakene som er iverksatt i løpet av året hatt en positiv effekt. Målrettede innsparingstiltak i hele organisasjonen har bidratt til at underskuddet er blitt lavere enn prognosene tilsa.  

- Vi ser at utgiftsøkningen innen helse og omsorg har vært betydelig lavere enn den generelle lønns- og prisveksten. Vi ser også at kjøp av varer og tjenester i hele organisasjonen har økt betydelig mindre enn den generelle prisstigningen. Omstillingstiltakene begynner å virke, og det er viktig at vi fortsetter arbeidet for å tilpasse tjenestene til en mer bærekraftig økonomi. Samtidig må vi sørge for at vi leverer faglig forsvarlige tjenester, sier Skår. 

Veien videre 

Harstad kommune har gjennomført store investeringer de siste årene. I 2024 alene beløp investeringene seg til 976 millioner kroner, noe som har økt lånegjelden til 4,85 milliarder kroner. Netto lånegjeld utgjør nå 132 % av kommunens driftsinntekter. 

De store investeringene de siste årene (inkludert 2025) vil medføre økning i både renter og avdrag også i årene som kommer. Selv med en varslet nedgang i rentenivået vil netto finansutgifter øke som følge av det høye investeringsnivået. 

Kommunens disposisjonsfond er redusert til 127 millioner kroner, og det er varslet et nytt underskudd i 2025 på 92 millioner kroner. Dersom de planlagte kostnadsreduksjonene gir full effekt, vil disposisjonsfondet være på 70 millioner kroner ved utgangen av 2025, langt under kommunens målsetning om et fond på minst 10 % av driftsinntektene. 

Omstilling må gi resultater

Med rundt 2 400 ansatte og en omsetning på nesten 3 milliarder kroner, spiller Harstad kommune en viktig rolle i samfunnet. 

- Vi har ikke råd til flere store underskudd. Det er helt avgjørende at de vedtatte innsparings- og omstillingstiltakene gir resultater allerede i 2025. Moderasjon og stram økonomistyring blir nøkkelen fremover, sier Skår. 

Samtidig understreker hun at godt samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte er avgjørende for å sikre stabilitet og en sunn økonomisk utvikling i kommunen. 

- Vi må jobbe sammen for å trygge kommunens økonomi og sikre faglige forsvarlige tjenester til innbyggerne i årene som kommer, avslutter Skår. 

 

 

Harstad, 21. februar 2025 

For mer informasjon, kontakt: 

  • Torill Skår, konstituert kommunedirektør 
  • John G. Rørnes, økonomisjef 
  • Turid Norlunn Hanssen, regnskapsleder  

Se vedlegg